各公司、集团各科室： 

　　为深入贯彻落实中央八项规定、省市区委十项规定，适应新时期发展要求，结合集团实际，现就进一步加强“三公”经费管理有关事项通知如下： 

　　一、严格公务接待管理。从严控制公务接待，严格执行先审批后接待的规定。公务接待一律由单位主要领导审批，接待前经办人要如实填写《接待审批表》（附表一）。费用报销一律凭税务部门监制的餐饮行业发票结算，填制招待费用报销单同时附餐饮发票、菜单、接待审批表，一次一结，及时结算，原则上不超过一个月。公务接待应供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和含酒精饮料。严格控制接待标准，一般客商不得超过每客80元，重要客商不超过每客150元。集团工作人员到基层检查督查工作原则上在食堂就餐，标准每人不超过50元。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。公务接待一律不安排礼品。 

　　二、严格公务用车管理。严格执行集团《公务车辆使用管理办法》（2018年修订），实行重大节假日公务用车封存制度，严禁公车私用（驾）。公务车辆必须服从工作需要。如确因经营业务需要，公务车辆不够用的情况下，可租用社会车辆或单位员工私家车，须经主要领导批准同意，核实用车事由、里程、金额，实行登记造册，列明清单，按月结算（附表二）。单位员工私车公用严禁定期定额补助。 

　　三、严格公务出差管理。实行公务出差审批制度，因公出差人员出差前需填写《出差审批单》（附表三），报主要领导批准后方可出差。公务出差使用公务用车的，执行公务用车管理相关规定。严格控制出差人数和天数，严格执行区财政局都财发[2015]24号、[2016]15号文件规定的差旅费开支范围和标准。严格执行公款外出考察学习（含参观考察、学习培训、研讨交流）审批制度，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁借出差、开会、培训等名义变相公款旅游，不得参加各类社团组织、社会中介机构举办的营利性会议、培训及考察活动。差旅费用应在公务结束后一个月内结报。差旅费报销单据应由本人填写，别人代填的应由本人签字确认。住宿费、车船费用等必须取得合法发票，否则不予报销。集团机关工作人员到基层企业工作，不报销出差补助费。 

　　以上通知，希遵照执行。

　　附件：附表一三公务接待、出差审批单.xls

　　　　　附表二公务用车登记表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             2019年3月4日 




　　抄送：区粮食和物资储备局，集团董事会、监事会